深圳市政府采購中心近年來提高政治站位,落實全面從嚴治黨管黨,認真貫徹《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見 》,狠抓內(nèi)控制度建設(shè),強化內(nèi)控制度落實,提升內(nèi)控管理水平,保障了中心各項業(yè)務(wù)的平穩(wěn)開展。
作為規(guī)范政府采購行為及內(nèi)部管理,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的主要手段，深圳市政府采購中心一直重視內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。具體從以下幾方面入手：
一是提高政治站位,加強組織領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)控建設(shè)是深化政府采購體制改革的重要舉措,是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的有效手段。采購中心黨組對內(nèi)控工作高度重視,黨組書記是內(nèi)控工作第一負責(zé)人,對內(nèi)控工作親抓親管。并成立內(nèi)控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,由黨組成員和各部負責(zé)人組成,對內(nèi)控工作總負責(zé),研究解決內(nèi)控工作中出現(xiàn)的重大問題,審議各部內(nèi)控制度,及時反饋內(nèi)控制度制訂與執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各類問題。在內(nèi)控制度成果形成過程中,召開內(nèi)控建設(shè)工作會議20余次。
二是加強培訓(xùn)教育,提高內(nèi)控意識。邀請專家對實施內(nèi)控的必要性、內(nèi)控知識及如何開展內(nèi)控體系建設(shè)等方面進行詳細解讀,特別對內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)制度的關(guān)系、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系等進行了重點講解。同時,采取各種方式進行溝通、解釋與培訓(xùn),使廣大干部職工認識到內(nèi)控是提升管理水平和業(yè)務(wù)能力,規(guī)范權(quán)力運行保護干部職工的有效武器。隨著內(nèi)控體系的建設(shè),內(nèi)控意識、內(nèi)控機制、內(nèi)控能力已深入到中心各項業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié),形成了以“部門職責(zé)和崗位職責(zé)”為基礎(chǔ)的內(nèi)控管理體系。
三是加強制度建設(shè),完善內(nèi)控體系。根據(jù)《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作實施方案》要求,在查找、梳理、評估政府采購業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上,明確了風(fēng)險類別、風(fēng)險等級,對各類工作風(fēng)險進一步進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和追責(zé),共梳理風(fēng)險點363個,制訂防控措施331條,完成綜合行政管理、采購業(yè)務(wù)、預(yù)選采購、評審區(qū)管理、合同履約抽檢及評價、質(zhì)疑處理、信息系統(tǒng)管理等7項內(nèi)控操作規(guī)程,編印成冊交由工作人員作為工具書。制度建設(shè)的體系化、規(guī)范化,為采購中心的業(yè)務(wù)開展和建設(shè)增加了一道保護網(wǎng)。
四是強化制度執(zhí)行,促進成果運用。2016年—2018年,采購中心連續(xù)3年開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,對單位層面及業(yè)務(wù)層面的各項指標進行自評打分,形成內(nèi)部控制評價報告,重點圍繞內(nèi)控建設(shè)現(xiàn)狀、風(fēng)險環(huán)節(jié)及不足進行研究改進,促進內(nèi)部控制水平和效果的不斷提升。經(jīng)過內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作,先后查找出中心在采購文件模板、評審組織形式、評審樣品管理及工作人員考勤等方面存在的問題和不足,采取完善采購文件模板和樣品管理辦法,優(yōu)化評審過程管理,引入指紋打卡考勤等方式,促進內(nèi)控成果運用,提升管理水平和業(yè)務(wù)能力。
下一步，深圳市政府采購中心將繼續(xù)夯實內(nèi)控主體責(zé)任,強化內(nèi)控制度執(zhí)行和內(nèi)控成果運用,進一步發(fā)揮內(nèi)部控制對政府采購業(yè)務(wù)的服務(wù)和保障作用。
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來源：中國政府采購報
