政府采購信息報/網(wǎng)記者日前從青海省政府采購網(wǎng)上了解到，為強化政府采購活動內(nèi)部控制管理，進一步加強政府采購活動中的權(quán)力制約，規(guī)范政府采購活動，提高政府采購質(zhì)量和效率，青海省財政廳根據(jù)《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》，結(jié)合財政部87號令相關(guān)規(guī)定和該省政府采購工作實際，印發(fā)了《關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的通知》（以下簡稱《通知》），就進一步加強政府采購活動內(nèi)部控制管理提出了三項具體措施。
嚴格落實三方主體責任
一是強化采購人的采購主體責任。采購人負責本單位政府采購的全過程管理，依法建立健全政府采購內(nèi)部控制制度，編制年度政府采購預算，合理確定政府采購需求，全面落實政府采購政策，依法組織政府采購活動和簽訂政府采購合同，公開政府采購信息，加強政府采購項目履約驗收和采購結(jié)果評價，支付政府采購資金，依法答復供應商詢問，處理供應商質(zhì)疑，積極配合財政部門處理供應商投訴和監(jiān)督檢查工作等，切實提高采購人員專業(yè)化水平。
二是明確采購代理機構(gòu)的代理責任。采購代理機構(gòu)應嚴格按照采購人的委托辦理采購事宜，制定采購項目的實施方案，為其代理的采購活動的合法合規(guī)性負責，編制政府采購文件和擬定合同文本，發(fā)布政府采購信息，組織實施政府采購活動，處理供應商質(zhì)疑，協(xié)助和配合供應商投訴處理及監(jiān)督檢查工作等。
三是落實財政監(jiān)管部門的監(jiān)督管理責任。財政監(jiān)管部門應圍繞“放管服”改革要求，切實做好采購方式備案審批、進口產(chǎn)品審核、專家抽取管理、投訴舉報處理、監(jiān)督檢查等工作。
科學合理設(shè)置崗位 實行不相容崗位分離
首先，要求采購人設(shè)置采購管理崗位，具體負責本單位政府采購管理工作，牽頭負責政府采購預算編制、采購計劃備案、采購活動組織實施、政策功能落實、采購合同簽訂、履約驗收、資金支付、采購信息公開、詢問和質(zhì)疑答復、結(jié)果評價以及與財政部門的業(yè)務溝通和銜接等工作。
其次，實行不相容崗位分離。采購人、代理機構(gòu)及財政監(jiān)管部門應針對采購前、采購中和采購后三個階段設(shè)立不相容崗位，包括政府采購預算編制和審核相分離、采購文件準備與復核相分離、項目驗收與資產(chǎn)管理相分離、合同執(zhí)行與監(jiān)督檢查相分離。如因人員編制不足等原因無法實現(xiàn)不相容崗位分離，可采取提高工作透明度、加強監(jiān)督檢查等方法代替。
再次，加強崗位風險防控。對照政府采購法律、法規(guī)及制度規(guī)定，全面梳理不同業(yè)務、流程、環(huán)節(jié)、崗位的風險事項，劃分風險等級，建立風險防控臺賬。按照政府采購崗位風險等級設(shè)定輪崗周期，嚴格執(zhí)行輪崗交流制度，對關(guān)鍵崗位實施重點監(jiān)督和定期輪崗。
七舉措規(guī)范政府采購活動
一是規(guī)范政府采購文件編制。采購人應當進行充分市場調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況、資產(chǎn)配置標準等，科學合理地確定采購需求、技術(shù)規(guī)范、供應商資格條件、評分標準等內(nèi)容。對于涉及民生、社會影響較大的項目，采購人在制定采購需求時，還應當進行法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見。
二是合理選擇采購方式和代理機構(gòu)。按照各種采購方式的法定情形和政府集中采購目錄及限額標準，結(jié)合實際需求，合理確定適用的政府采購方式，杜絕拆分項目規(guī)避公開招標行為。公開招標數(shù)額標準以上的項目，必須選擇招標方式；確需采用非招標方式的，按規(guī)定程序報財政部門審批。鼓勵預算單位以公開競爭方式擇優(yōu)選擇信用水平較高、執(zhí)業(yè)能力較強的社會代理機構(gòu)。對應由集中采購機構(gòu)代理的項目，不得違規(guī)委托社會代理機構(gòu)組織實施。采購人和采購代理機構(gòu)應當依法簽訂采購委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)限和期限等具體事項，并嚴格按照委托代理協(xié)議開展采購活動。
三是規(guī)范開展開標活動。開標由采購人或采購代理機構(gòu)負責組織，邀請投標人參加，評標委員會成員不得參加開標活動。投標人不足3家的，不得開標。開標過程應當由采購人或者采購代理機構(gòu)負責記錄，由參加開標的各投標人代表和相關(guān)工作人員簽字確認后隨采購文件一并存檔。采購人或采購代理機構(gòu)應當對開標、評標現(xiàn)場活動進行全程錄音錄像。錄音錄像應當清晰可辨，音像資料作為采購文件一并存檔。
四是規(guī)范評審專家抽取。評標委員會由采購人代表和評審專家組成，成員人數(shù)應當為3人以上單數(shù)，其中評審專家不得少于成員總數(shù)的2/3。達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當由5人以上單數(shù)組成。采購預算金額在1000萬元以上或者技術(shù)復雜、社會影響較大的項目，評標委員會成員人數(shù)應當為7人以上單數(shù)。政府采購評審專家，應嚴格按照《青海省財政廳關(guān)于印發(fā)<青海省政府采購評審專家管理辦法>的通知》的規(guī)定在政府采購專家?guī)熘须S機抽取。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標，評標委員會成員名單在評標結(jié)果公告前應當保密。
五是規(guī)范開展評標活動。評標工作由采購人或者采購代理機構(gòu)負責組織。除采購人代表、評標現(xiàn)場組織人員外，其他與評標工作無關(guān)的人員不得進入評標現(xiàn)場。采購人代表不得擔任評審小組組長，不得向評審專家作傾向性、誤導性的解釋或者說明。評標委員會按照招標文件中規(guī)定的評標方法和標準，對符合性審查合格的投標文件進行商務和技術(shù)評估，綜合比較與評價。評審工作完成后，按照《青海省財政廳關(guān)于調(diào)整政府采購評審專家勞務報酬支付標準的通知》要求向評審專家支付勞務報酬和異地評審差旅費。
六是規(guī)范履約驗收。采購人對政府采購項目履約驗收負有主體責任，應當根據(jù)采購項目的具體情況，自行組織項目驗收或者委托采購代理機構(gòu)驗收。采購人委托采購代理機構(gòu)進行履約驗收的，應當對驗收結(jié)果進行書面確認。對于采購人和使用人分離的采購項目，應當邀請實際使用人參與驗收。政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結(jié)果應當向社會公告。驗收結(jié)束后，應當出具驗收書，列明各項標準的驗收情況及項目總體評價。履約驗收的各項資料應當存檔備查。
七是健全政府采購檔案管理。采購人、采購代理機構(gòu)對政府采購項目的采購文件應妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。（作者：董瑩）
（來源：政府采購信息網(wǎng)）
