預(yù)防采購(gòu)腐敗20%靠人的素質(zhì)，80%靠制度約束，在制度約束中20%靠外部監(jiān)督制度，80%靠采購(gòu)內(nèi)控制度，加強(qiáng)采購(gòu)內(nèi)控制度至關(guān)重要。如今，軍隊(duì)集中采購(gòu)工作內(nèi)外部環(huán)境和形勢(shì)任務(wù)的不斷發(fā)展變化，要求采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)必須與時(shí)俱進(jìn)。如，注重著眼需求及時(shí)創(chuàng)新；注重與手段建設(shè)相結(jié)合；注重與外部監(jiān)督相結(jié)合等等。但如何能夠做到持續(xù)優(yōu)化、改善形成系統(tǒng)完備的采購(gòu)內(nèi)控制度體系？筆者在這里歸納了二十項(xiàng)建議。
1.廉潔教育制度。開展系統(tǒng)的廉潔教育，加強(qiáng)正反面教育，結(jié)合經(jīng)常性警示案例教育，組織開展批評(píng)和自我批評(píng)，人人剖析自己，人人提出建議，互相提醒、互相督促。
2.分段管理制度。采購(gòu)實(shí)施中將采購(gòu)需求審核、采購(gòu)文件擬制、采購(gòu)公告發(fā)布、評(píng)審專家抽取、采購(gòu)評(píng)審組織、采購(gòu)合同簽訂等環(huán)節(jié)實(shí)施分段管理，并建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度。
3.終身負(fù)責(zé)制度。采購(gòu)過(guò)程中相關(guān)人員，從領(lǐng)導(dǎo)到工作人員均建立終身負(fù)責(zé)制，并嚴(yán)格落實(shí)誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)監(jiān)督誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審核誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)組織誰(shuí)負(fù)責(zé)，將相關(guān)責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。
4.崗位輪換制度。機(jī)關(guān)采購(gòu)管理部門、采購(gòu)服務(wù)站內(nèi)部每年進(jìn)行崗位輪換，采購(gòu)管理部門與采購(gòu)站之間每半年按比例輪換崗位，主管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員單個(gè)崗位工作時(shí)間原則上不超過(guò)三年。
5.責(zé)任清單制度。每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目明確采購(gòu)需求提報(bào)、采購(gòu)任務(wù)下達(dá)、采購(gòu)評(píng)審實(shí)施、采購(gòu)?fù)对V處理、采購(gòu)合同簽署、采購(gòu)驗(yàn)收交貨等環(huán)節(jié)的具體責(zé)任人，并形成責(zé)任清單簽字留存。
6.隨機(jī)抽取制度。嚴(yán)格落實(shí)競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)供應(yīng)商和評(píng)審專家依托信息系統(tǒng)隨機(jī)抽取規(guī)定，抽取全程錄音錄像，有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督并嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)信息保密責(zé)任。
7.公示公開制度。對(duì)一切采購(gòu)項(xiàng)目需要公開的采購(gòu)信息，都要在“軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)”公示公開，對(duì)非涉密評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)向供應(yīng)商視頻直播，涉密項(xiàng)目有關(guān)采購(gòu)過(guò)程應(yīng)內(nèi)部公開。
8.關(guān)系回避制度。評(píng)審過(guò)程中，對(duì)參加項(xiàng)目前期論證或與供應(yīng)商有利害關(guān)系的評(píng)審專家和工作人員必須回避，有關(guān)回避人員在評(píng)審前應(yīng)主動(dòng)提出回避請(qǐng)求。
9.數(shù)學(xué)模型評(píng)分制度。能夠使用全軍八種數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評(píng)分的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評(píng)分，依靠人工智能最大限度減少評(píng)審專家主觀隨意性。
10.全程留痕制度。對(duì)供應(yīng)商、評(píng)審專家抽取和評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)全程錄音錄像，采購(gòu)所有環(huán)節(jié)責(zé)任主體對(duì)相關(guān)工作簽字確認(rèn)，所有采購(gòu)相關(guān)文件均應(yīng)留存，所有采購(gòu)過(guò)程均應(yīng)事后可查。
11.專家論證制度。對(duì)一時(shí)不能確定的需求參數(shù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)或爭(zhēng)議問(wèn)題，應(yīng)在全軍專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽取相關(guān)領(lǐng)域第三方專家進(jìn)行論證，并形成正式論證結(jié)果，有關(guān)各方應(yīng)尊重專家論證結(jié)果。
12.采驗(yàn)分離制度。前期參與采購(gòu)項(xiàng)目組織實(shí)施的采購(gòu)服務(wù)站相關(guān)工作人員不應(yīng)參與后期的產(chǎn)品驗(yàn)收工作，應(yīng)由需求單位或第三方驗(yàn)收機(jī)構(gòu)組織產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，并出具相關(guān)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
13.網(wǎng)上實(shí)施制度。全軍限額以下零星采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先依托全軍“軍隊(duì)采購(gòu)網(wǎng)上商城”實(shí)施采購(gòu)，網(wǎng)上采購(gòu)實(shí)現(xiàn)不了的再進(jìn)行線下采購(gòu)。集中采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)依托全軍采購(gòu)業(yè)務(wù)工作平臺(tái)逐步實(shí)現(xiàn)全流程網(wǎng)上操作。
14.第三方制度。能由第三方實(shí)施的需求參數(shù)論證、采購(gòu)評(píng)審、采購(gòu)監(jiān)督、技術(shù)檢測(cè)、結(jié)算審價(jià)、交貨驗(yàn)收、系統(tǒng)評(píng)估、爭(zhēng)議復(fù)核，以及配送和售后服務(wù)等，應(yīng)依托第三方實(shí)施。
15.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督制度。涉及采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商和評(píng)審專家抽取、評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等環(huán)節(jié)，采購(gòu)管理部門、需求單位、紀(jì)檢和財(cái)務(wù)部門有關(guān)代表應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并簽字確認(rèn)相關(guān)結(jié)果。
16.聯(lián)合監(jiān)管制度。在機(jī)關(guān)應(yīng)建立由采購(gòu)計(jì)劃、綜合、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等組成的聯(lián)合監(jiān)管部門，集中審議采購(gòu)需求參數(shù)、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同草案等重大采購(gòu)事項(xiàng)，形成集體決定意見。
17.集體決定制度。采購(gòu)服務(wù)站對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目中排他性條款認(rèn)定、需求參數(shù)修改等重大事項(xiàng)均應(yīng)由集體研究決定。對(duì)因流標(biāo)而產(chǎn)生的技術(shù)參數(shù)修改和采購(gòu)方式變更，應(yīng)由評(píng)審專家組集體研究確定，嚴(yán)禁個(gè)人干預(yù)采購(gòu)過(guò)程。
18.抄送備查制度。重要采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)抄送相關(guān)紀(jì)委和審計(jì)部門。對(duì)企業(yè)贈(zèng)送的贈(zèng)品、樣品能退回的應(yīng)及時(shí)退回，無(wú)法退回的建立相關(guān)登記，并定期移交基層部隊(duì)使用。
19.遠(yuǎn)程異地備份制度。采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的需求參數(shù)、招標(biāo)文件、專家和企業(yè)抽取結(jié)果、爭(zhēng)議復(fù)議情況，以及交貨驗(yàn)收情況等資料，應(yīng)在組織實(shí)施的同時(shí)依托采購(gòu)業(yè)務(wù)平臺(tái)遠(yuǎn)程異地備份。
20.檔案留存制度。采購(gòu)項(xiàng)目所有相關(guān)原始文件、影音資料、電子數(shù)據(jù)，采購(gòu)任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)整理歸檔成冊(cè)，并集中存儲(chǔ)十五年以上，有關(guān)單位應(yīng)每年組織留存情況檢查。
當(dāng)然，有好的制度，還要有好的落實(shí)，再好的制度沒(méi)有落到實(shí)處最終也不會(huì)發(fā)揮應(yīng)有作用。提高內(nèi)控制度落實(shí)質(zhì)量要營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍和工作環(huán)境，從根本上解決不敢抓落實(shí)、不想抓落實(shí)、不會(huì)抓落實(shí)的問(wèn)題。一是堅(jiān)持責(zé)任到人。把責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度層層分解，落實(shí)到個(gè)人，使事有專管之人、人有專管之責(zé)、時(shí)有限定之期，落實(shí)好的獎(jiǎng)?wù)乱獟斓骄唧w人的脖子，落實(shí)不好的板子要打到具體人屁股。二是堅(jiān)持落實(shí)反饋。持續(xù)跟蹤內(nèi)控制度落實(shí)質(zhì)量和實(shí)施效果，對(duì)易于落實(shí)、效果明顯的持續(xù)強(qiáng)化固化，加強(qiáng)宣傳教育，形成人人遵守的長(zhǎng)期基本制度，在運(yùn)行機(jī)制和信息平臺(tái)設(shè)計(jì)中逐步融合，最終形成工作習(xí)慣和基本制度。三是堅(jiān)持留痕可查。通過(guò)技術(shù)手段支撐實(shí)現(xiàn)全過(guò)程留痕可查，落實(shí)個(gè)人責(zé)任制，對(duì)分段管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、集體研究等重要環(huán)節(jié)，在簽字確認(rèn)的同時(shí)，依靠技術(shù)手段自動(dòng)留痕，對(duì)每個(gè)人的工作過(guò)程全程記錄留存，發(fā)生問(wèn)題可及時(shí)回放復(fù)查。對(duì)有關(guān)制度不落實(shí)的能夠及時(shí)預(yù)警提醒，特別是容易忽略的采驗(yàn)分離等制度。四是堅(jiān)持檢查抽查。嚴(yán)格限制部門和個(gè)人自由裁量權(quán)，規(guī)范采購(gòu)行為，依法推進(jìn)事中、事后監(jiān)管的規(guī)范化，確保內(nèi)控制度落實(shí)的最終質(zhì)量和效果。對(duì)內(nèi)控制度落實(shí)情況可以采取連續(xù)型抽查、驗(yàn)收型抽查或者發(fā)現(xiàn)型抽查。（陳明斌 作者單位：桂林聯(lián)勤保障中心采購(gòu)計(jì)劃處 ）
（來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)報(bào)）
