近年來，黑龍江省公共資源交易中心（以下簡稱中心）持續(xù)深化政府采購內控體系建設，出臺了包括《內部控制基本制度》《政府采購活動內部控制管理制度》《政府采購風險內部控制辦法》《崗位利益沖突風險內部控制辦法》等11項制度在內的內控制度匯編，進一步加強了政府采購全流程風險防控，科學預判并及時糾正了項目執(zhí)行環(huán)節(jié)各類內部、外部風險。
據了解，中心成立了內控委員會和內控委辦公室兩個組織機構，分別由主要領導和分管領導擔任負責人，各部門負責人和紀檢等重要崗位人員作為委員會成員，明確了工作職責和工作分工，按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，對政府采購全流程可能產生的各類風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，形成全過程動態(tài)管控機制，確保政府采購各項工作依法依規(guī)開展。此外，中心還通過建立健全內部控制體系，進一步完善了內控決策、執(zhí)行、監(jiān)督機構以及各處室、各崗位職責權限，實施不相容崗位（職責）分離控制，形成各司其職、各負其責、橫向與縱向相互監(jiān)督制約的工作機制，關鍵崗位實施雙保險和定期輪換制度；建立了與組織機構和政府采購業(yè)務相適應的內部授權管理體系，確保各處室及關鍵崗位人員在授權范圍內開展工作；建立了內部控制考核評價機制，定期對各崗位內控制度執(zhí)行和風險防控等情況進行檢查和考評，細化考評指標，規(guī)范考核程序，根據考評結果及時對內控風險點和防控辦法進行評估和調整。
下一步，中心將充分運用大數據等信息化手段，持續(xù)探索將政府采購內部控制流程和考核評價融入電子化系統(tǒng)，逐步實現對內控工作的數字化管理、程序化監(jiān)控和智能化預警，做到過程留痕、責任可溯、風險可控。同時，進一步將內控與內審、內部監(jiān)督、落實從嚴治黨責任和紀檢監(jiān)察、審計、巡視等外部監(jiān)督結合起來，不斷完善內控事項、監(jiān)督內容和防控辦法，形成常態(tài)長效閉環(huán)監(jiān)督檢查和持續(xù)整改機制。
來源：中國政府采購報
